云南邮政实现代理营业机构负责人信息化离岗审计
中国邮政报云南记者 甘静2024-01-10来源�中国邮政�
截至2023年底，云南省邮政分公司如期实现代理营业机构负责人全年离岗审计覆盖�100％的目标�
2023年，云南省分公司不断提升审计工作信息化水平，筑牢风险防控“第三道防线”，防范代理金融业务重大风险，在全国邮政首家开发了代理营业机构负责人离岗审计信息系统，实现代理营业机构负责人离岗远程审计。离岗审计严格执行“离岗必审”原则，审计内容包括但不限于制度执行情况、履职尽责情况、决策落实、业务经营发展状况、整改情况等。离岗审计在人员离岗后三个月内完成，审计时间段为任职期间。在离岗审计工作中，首先由代理营业机构负责人登录云邮风控系统中“离岗审计”菜单，进行初始数据录入；接着由县级邮政层面审核把关；再由市（州）级邮政层面在每月10日前以审计委托函形式，将辖内上月完成系统录入的离岗负责人名单上报；最后省分公司审计部依托离岗审计信息系统，合理运用现场审计和非现场审计相结合的方法开展审计�
